Contrato federal · Empenho 2024NE005131 · Comprasnet Contratos
SOLICITANTE SETOR DE ENGENHARIA CLINICA, APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT. , PROCESSO SEI N° 23533.046662/2024-99, DOCUMENTO SEI (45611977), GRUPO (REESTRUTURAÇÃO FÍSICA E…
EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou FANEM LTDA (CNPJ 61.100.244/0001-30) para: solicitante setor de engenharia clinica, apar.equip.utens.med.,odont,labor.hospit. , processo sei n° 23533.046662/2024-99, documento sei (45611977), grupo (reestruturação física e tecnológica), subgrupo (equipamento médi…. Valor global contratado: R$ 486.000,00. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA 155020
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- FANEM LTDACNPJ 61.100.244/0001-30
- Processooficial
- 23533.015700/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90094/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 486.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 486.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BERÇO HOSPITALARBERÇO HOSPITALAR, TIPO AQUECIDO, MATERIAL DA ESTRUTURA AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPONENTES SISTEMA CALOR IRRADIANTE, PAINEL CONTROLE AJUSTE DIGITAL, VISOR ILUMINADO, BASE DO LEITO LEITO CE… | 6 | R$ 81.000,00 | R$ 486.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 486.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 486.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE005131 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 486.000,00 · a liquidar R$ 486.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 87752 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 486.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE005131 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE005131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23533.015700/2024-61
valor global após o termo: R$ 486.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 582418
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.