Contrato federal · Empenho 2025NE000132 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90013/2025 AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE ADMINISTRATIVA, ASSIM COMO DAS CASAS DE SAÚDE INDÍGENA (CASAIS) LOCAL…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO VELHO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 12.229.196/0001-70) para: pregão eletrônico nº 90013/2025 aquisição de copos descartáveis para água, visando atender as demandas da sede administrativa, assim como das casas de saúde indígena (casais) localizadas em porto velho–ro, ji-paraná–ro,…. Valor global contratado: R$ 64,00. Vigência de 12/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO VELHO 257049
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- SEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 12.229.196/0001-70
- Processooficial
- 25061.001543/2024-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 64,00
- Valor globaloficial
- R$ 64,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2025
- Publicaçãooficial
- 12/06/2025
- Vigênciaoficial
- 12/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 180 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/ SUCO E REFRIGERENTE | 16 | R$ 4,00 | R$ 64,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 64,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 64,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000132 · 12/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 64,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 64,00
Faturas
- 11500 · emitida 16/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 64,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000132 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000132 · 12/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25061.001543/2024-36
valor global após o termo: R$ 64,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 582466
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 05:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 04:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.