Contrato federal · Contrato 00034/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS.
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou JOEL LUIS VELASCO (CNPJ 02.297.735/0001-54) para: aquisição de medicamentos manipulados.. Valor global contratado: R$ 46.933,00. Vigência de 11/05/2020 a 11/05/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM 155011
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- JOEL LUIS VELASCOCNPJ 02.297.735/0001-54
- Processooficial
- 23521.006624//20--17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2020
- Valor inicialoficial
- R$ 46.933,00
- Valor globaloficial
- R$ 46.933,00
- Assinaturaoficial
- 11/05/2020
- Publicaçãooficial
- 13/05/2020
- Vigênciaoficial
- 11/05/2020 a 11/05/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SILDENAFILA | 150 | R$ 21,00 | R$ 3.150,00 |
| OMEPRAZOL | 200 | R$ 17,60 | R$ 3.520,00 |
| HIDROCLOROTIAZIDA | 400 | R$ 17,84 | R$ 7.136,00 |
| FUROSEMIDA | 800 | R$ 18,44 | R$ 14.752,00 |
| IODOFÓRMIO | 10 | R$ 18,00 | R$ 180,00 |
| ESPIRONOLACTONA | 500 | R$ 17,85 | R$ 8.925,00 |
| QUELATO DE COBRE | 150 | R$ 18,00 | R$ 2.700,00 |
| CARVÃO ATIVADO | 3.000 | R$ 2,19 | R$ 6.570,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.593,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.593,30
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE801352 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000511 · 10/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 321,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 321,60
- 2021NE000694 · 31/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.429,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.429,60
- 2021NE000119 · 01/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.400,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.400,50
- 2021NE001007 · 03/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.441,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.441,60
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 58251
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.