Contrato federal · Empenho 2025NE000184 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O DEMAI/UFMG - SOLICITANTE: GERALDINO - CONTATO: DANIEL - TELEFONE: (75) 99842-0130 - EMAIL: [email protected]
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou 57.870.937 DANIEL SANTOS DE SANTANA (CNPJ 57.870.937/0001-35) para: aquisição de ferramentas para o demai/ufmg - solicitante: geraldino - contato: daniel - telefone: (75) 99842-0130 - email: [email protected]. Valor global contratado: R$ 632,48. Vigência de 20/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 57.870.937 DANIEL SANTOS DE SANTANACNPJ 57.870.937/0001-35
- Processooficial
- 23072.222274/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 632,48
- Valor globaloficial
- R$ 632,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2025
- Vigênciaoficial
- 20/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESQUADROESQUADRO, TIPO MAGNÉTICO, COMPRIMENTO RÉGUA 190 MM, APLICAÇÃO SOLDADOR,COMPRIMENTO BASE 120 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPACIDADE 30 KG | 15 | R$ 42,17 | R$ 632,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 632,48
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 632,48
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000184 · 20/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 632,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 632,48
Faturas
- NF-E 3/2025 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 632,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000184 · 20/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000184 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.222274/2025-76
valor global após o termo: R$ 632,48 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 582514
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 03:31
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 08:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.