Contrato federal · Empenho 2025NE000408 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RESSUPRIMENTO DO ESTOQUE, CONFORME PAMCS 039/2025. OBJ: SE
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou FABRICA DE CAPACHOS IMPORTACOES LTDA (CNPJ 20.471.970/0001-82) para: aquisição de materiais para ressuprimento do estoque, conforme pamcs 039/2025. obj: se. Valor global contratado: R$ 12.312,50. Vigência de 25/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- FABRICA DE CAPACHOS IMPORTACOES LTDACNPJ 20.471.970/0001-82
- Processooficial
- 23109.014952/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.312,50
- Valor globaloficial
- R$ 12.312,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/06/2025
- Vigênciaoficial
- 25/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPACHOCAPACHO, MATERIAL FIBRA COCO, COMPRIMENTO 1,50 CM, LARGURA 60 CM | 25 | R$ 202,90 | R$ 5.072,50 |
| CAPACHOCAPACHO, MATERIAL FIBRA COCO, COMPRIMENTO 0,80 M, LARGURA 0,40 M, COR AZUL E PRETA, ESPESSURA 8 MM | 40 | R$ 58,00 | R$ 2.320,00 |
| CAPACHOCAPACHO, MATERIAL FIBRA COCO, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 120 CM, ALTURA 17 MM | 25 | R$ 196,80 | R$ 4.920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.312,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.312,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000408 · 25/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.312,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.312,50
Faturas
- 72 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.312,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000408 · 25/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000408 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.014952/2024-83
valor global após o termo: R$ 12.312,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 582544
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 18:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.