Contrato federal · Empenho 2025NE000404 · Comprasnet Contratos
AQUSIÇÃO DE CARTÃO BRANCO PARA A CONFECÇÃO DAS CARTEIRAS INSTITUCIONAIS DE DISCENTES E FUNCIONÁRIOS, CONFORME PAMCS 155/2024. OBJ: AC
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA (CNPJ 11.383.230/0001-01) para: aqusição de cartão branco para a confecção das carteiras institucionais de discentes e funcionários, conforme pamcs 155/2024. obj: ac. Valor global contratado: R$ 1.505,49. Vigência de 25/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDACNPJ 11.383.230/0001-01
- Processooficial
- 23109.014952/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.505,49
- Valor globaloficial
- R$ 1.505,49
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/06/2025
- Vigênciaoficial
- 25/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTÃO IDENTIFICAÇÃOCARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PVC LAMINADO, COMPRIMENTO 86 MM, LARGURA 54 MM, TIPO IMPRESSÃO 2/0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM FURO/PONTA ARREDONDADA/ IMPRESSÃO FRENTE, ESPESSURA 0,76 MM, COR BRANC… | 21 | R$ 71,69 | R$ 1.505,49 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.505,49
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.505,49
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000404 · 25/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.505,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.505,49
Faturas
- 11673 · emitida 18/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.505,49
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000404 · 25/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000404 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.014952/2024-83
valor global após o termo: R$ 1.505,49 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 582545
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 23:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.