Contrato federal · Empenho 2023NE002887 · Comprasnet Contratos
PROT:9902(14567,99)| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO EQUIPAMENTO CROMATOGRAFO GASOSO DO DEALI, CONFORME MEMO 587/2023 SEPLO.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. (CNPJ 58.752.460/0001-56) para: prot:9902(14567,99)| empenho para atender despesas com contratacao de manutencao corretiva e preventiva do equipamento cromatografo gasoso do deali, conforme memo 587/2023 seplo.. Valor global contratado: R$ 14.567,99. Vigência de 26/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.CNPJ 58.752.460/0001-56
- Processooficial
- 23122.035185/2023-97
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90028/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 14.567,99
- Valor globaloficial
- R$ 14.567,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2023
- Vigênciaoficial
- 26/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIOSERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA | 2 | R$ 3.122,87 | R$ 6.245,74 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIOSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA | 1 | R$ 8.322,25 | R$ 8.322,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.567,99
- A liquidarcalculado
- R$ 14.567,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE002887 · 26/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.567,99 · a liquidar R$ 14.567,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 030494 · emitida 27/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.245,74
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE002887 · 26/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE002887 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.035185/2023-97
valor global após o termo: R$ 14.567,99 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 582578
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 08:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.