Contrato federal · Empenho 2025NE000417 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90046/2024-MD. DESPACHO NO 12/NUPP/COLIC MD/GEOFI/DEADI/SEORI/SG-MD. DESPACHO NO 20/NUPP/COLIC MD/GEOFI/DEADI/SEORI/SG-MD. DESPACHO NO 343/GEOFI/DEADI/SEORI/…
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD (MINISTERIO DA DEFESA) contratou ALL COMERCIO E SERVICOS DE APOIO LTDA (CNPJ 57.737.308/0001-31) para: dispensa eletrônica nº 90046/2024-md. despacho no 12/nupp/colic md/geofi/deadi/seori/sg-md. despacho no 20/nupp/colic md/geofi/deadi/seori/sg-md. despacho no 343/geofi/deadi/seori/sg-md processo no 60041.000784/2024-05. Valor global contratado: R$ 384,00. Vigência de 06/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD 110404
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ALL COMERCIO E SERVICOS DE APOIO LTDACNPJ 57.737.308/0001-31
- Processooficial
- 60041.000784/2024/05
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90046/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 384,00
- Valor globaloficial
- R$ 384,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/03/2025
- Vigênciaoficial
- 06/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRATOPRATO, MATERIAL MELAMINA, APLICAÇÃO BOLO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEMBORDA, COM PÉ | 2 | R$ 192,00 | R$ 384,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 384,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 384,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000417 · 06/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 384,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 384,00
Faturas
- 26 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 384,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000417 · Não informada
Despacho n° 339/2026/SEGAL-MD (9105976).
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000417 · 06/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000417 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60041.000784/2024/05
valor global após o termo: R$ 384,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 582603
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.