Contrato federal · Empenho 2025NE000834 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO REF. À AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO VISANDO AS NECESSIDADES DA ETDUFPA. PRAZO DE ENTREGA CONFORME TR. MINUTA 106/2025. DISP. 90054/2025. REC. SPO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou M J S DA CONCEICAO COMERCIO E SERVICOS (CNPJ 30.196.793/0001-27) para: valor empenhado ref. à aquisição de fita adesiva de demarcação de solo visando as necessidades da etdufpa. prazo de entrega conforme tr. minuta 106/2025. disp. 90054/2025. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 1.450,00. Vigência de 04/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- M J S DA CONCEICAO COMERCIO E SERVICOSCNPJ 30.196.793/0001-27
- Processooficial
- 23073.032039/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90054/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.450,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.450,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/06/2025
- Vigênciaoficial
- 04/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL PVC, TIPO DEMARCAÇÃO DE SOLO, LARGURA 50 MM,COMPRIMENTO 30 M, COR PRETA | 100 | R$ 14,50 | R$ 1.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.450,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.450,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000834 · 04/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.450,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.450,00
Faturas
- 75 · emitida 11/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.450,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000834 · 04/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000834 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.032039/2025-02
valor global após o termo: R$ 1.450,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 582633
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.