Contrato federal · Empenho 2025NE000202 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇO - ARP Nº 94/ 2025 PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL PROCESSO Nº 25030.000392/2025-47 SR. FORNECEDOR ATENT…
INSTITUTO OSWALDO CRUZ (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou MERCK S/A (CNPJ 33.069.212/0008-50) para: despesas com aquisição de material laboratorial - ata de registro de preço - arp nº 94/ 2025 prazo de entrega: conforme edital processo nº 25030.000392/2025-47 sr. fornecedor atente-se para a modalidade e nota de empenho…. Valor global contratado: R$ 2.101,35. Vigência de 04/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO OSWALDO CRUZ 254463
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MERCK S/ACNPJ 33.069.212/0008-50
- Processooficial
- 25030.000392/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.101,35
- Valor globaloficial
- R$ 2.101,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/06/2025
- Vigênciaoficial
- 04/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SISTEMA FILTRAÇÃOSISTEMA FILTRAÇÃO, TIPO À VÁCUO, MATERIAL EM PLÁSTICO, COMPOSIÇÃO COM FUNIL, FRASCO COLETA, COMPONENTES ADICIONAIS COM FILTRO 0,22 µM (ÉSTERES CELULOSE), CAPACIDADE 1000 ML, ESTERILIDADE ESTÉRIL | 3 | R$ 700,45 | R$ 2.101,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.101,35
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.101,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000202 · 04/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.101,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.101,35
Faturas
- 1240448 · emitida 12/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.101,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000202 · 04/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000202 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25030.000392/2025-57
valor global após o termo: R$ 2.101,35 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 582662
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 19:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 04:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.