Contrato federal · Empenho 2025NE000092 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA VISANDO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DISPENSA LOCAL Nº 200601-144/2025. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS INTRAMED LTDA - CNPJ: 42.529.374/0001-49 AUTORIZAÇÃO 3202211…
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS INTRAMED LTDA (CNPJ 42.529.374/0001-49) para: despesa empenhada visando a aquisição de medicamentos. dispensa local nº 200601-144/2025. distribuidora de medicamentos intramed ltda - cnpj: 42.529.374/0001-49 autorização 32022112. processo 08117.000080/2025-64. Valor global contratado: R$ 2.528,00. Vigência de 23/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR 200601
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105003
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS INTRAMED LTDACNPJ 42.529.374/0001-49
- Processooficial
- 08117.000080/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00144/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.528,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.528,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/06/2025
- Vigênciaoficial
- 23/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RISPERIDONAdosagem: 2 | 4.000 | R$ 0,27 | R$ 1.088,00 |
| CITALOPRAMdosagem: 20 | 6.000 | R$ 0,24 | R$ 1.440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.525,28
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.525,28
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000092 · 23/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.525,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.525,28
Faturas
- 2806 · emitida 25/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.525,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000092 · 23/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.000080/2025-64
valor global após o termo: R$ 2.528,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 582693
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 10:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.