Contrato federal · Contrato 00023/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO DO TIPO SUPERIOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
SUPERINTENDENCIA DA PRF NA BAHIA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou CAFE COLISEU LTDA (CNPJ 42.619.993/0001-24) para: contratação de café torrado e moído do tipo superior, conforme especificações técnicas e as condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 56.000,00. Vigência de 27/06/2025 a 27/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NA BAHIA 200114
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- CAFE COLISEU LTDACNPJ 42.619.993/0001-24
- Processooficial
- 08655.002141/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 56.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 56.000,00
- Assinaturaoficial
- 27/06/2025
- Publicaçãooficial
- 30/06/2025
- Vigênciaoficial
- 27/06/2025 a 27/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO SUPERIOR,EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 06 MESES | 2.000 | R$ 28,00 | R$ 56.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 56.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 28.000,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 19.600,00
- Pagocalculado
- R$ 47.600,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000174 · 13/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.000,00
- 2025NE000302 · 12/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.400,00 · a liquidar R$ 8.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000043 · 30/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.600,00 · a liquidar R$ 19.600,00 · liquidado −R$ 19.600,00 · pago R$ 19.600,00
Faturas
- 5576 · emitida 24/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.600,00
- 5465 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.400,00
- 4841 · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 28.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00023/2025 · Não informada
N/D
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 27/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 582817
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 17:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.