Contrato federal · Empenho 2025NE000048 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INOFRMAÇÃO E COMUNICAÇÃO A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO IFMS CAMPUS CAMPO GRANDE, DISPENÇA ELETRONICA Nº 90099/2…
INST. FED. DO MS/CAMPUS CAMPO GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou ALINE CRISTINA ESPESSOTO LTDA (CNPJ 43.425.702/0001-20) para: empenho de despesa para aquisição de equipamentos de tecnologia da inofrmação e comunicação a fim de atender as demandas do ifms campus campo grande, dispença eletronica nº 90099/2025 - processo 23347.0118442.2024-57. Valor global contratado: R$ 3.498,40. Vigência de 19/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS CAMPO GRANDE 158449
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- ALINE CRISTINA ESPESSOTO LTDACNPJ 43.425.702/0001-20
- Processooficial
- 23347.011842.2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90099/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.498,40
- Valor globaloficial
- R$ 3.498,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/03/2025
- Vigênciaoficial
- 19/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 631 MM, LARGURA 441 MM, ALTURA416 MM, COR CRISTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA E TRAVAS, TIPO CAIXAORGANIZADORA, CAPACIDADE 80 L | 1 | R$ 3.498,40 | R$ 3.498,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.190,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.190,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000048 · 19/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.190,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.190,70
Faturas
- 15 · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.498,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000048 · 19/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.011842.2024-57
valor global após o termo: R$ 3.498,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 582820
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.