Contrato federal · Empenho 2025NE000106 · Comprasnet Contratos
SD 76 - DIGEA- E FORNECIMENTO E TRATAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS EQUIPAMENTOS QUE ATENDEM AO PRÉDIO DA DIRETORIA
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA LTDA (CNPJ 35.439.466/0001-72) para: sd 76 - digea- e fornecimento e tratamento de energia elétrica aos equipamentos que atendem ao prédio da diretoria. Valor global contratado: R$ 25.460,76. Vigência de 23/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN 113205
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA LTDACNPJ 35.439.466/0001-72
- Processooficial
- 01344.000156/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00064/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.460,76
- Valor globaloficial
- R$ 25.460,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/05/2025
- Vigênciaoficial
- 23/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA RECARREGÁVELaplicação: estacao (laser scanner 3d) trimble serie s, capacidade nominal: 8.000, modelo: acc-006-90k, sistema eletroquímico: li-ion, tensão nominal: 12,6, tipo: interna | 11.842.212 | R$ 215,00 | R$ 25.460,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.680,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 32.680,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000107 · 23/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.219,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.219,24
- 2025NE000106 · 23/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.460,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.460,76
Faturas
- 654 · emitida 23/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.680,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000106 · 23/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01344.000156/2025-29
valor global após o termo: R$ 25.460,76 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 582839
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.