Contrato federal · Empenho 2025NE000059 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVA À DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS IMÓVEIS ONDE ESTÃO INSTALADAS AS SEDES DA CR DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA, DAS CTLS DE ÁGUA BOA…
COORD. REG. RIBEIRAO CASCALHEIRA/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CNPJ 03.467.321/0001-99) para: empenho referente à prestação de serviço relativa à distribuição de energia elétrica nos imóveis onde estão instaladas as sedes da cr de ribeirão cascalheira, das ctls de água boa i e ii, do ponto de apoio da ctl de alto…. Valor global contratado: R$ 3.500,00. Vigência de 07/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORD. REG. RIBEIRAO CASCALHEIRA/MT 194042
- Local da unidadeoficial
- RIBEIRÃO CASCALHEIRA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107180
- Fornecedoroficial
- ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.CNPJ 03.467.321/0001-99
- Processooficial
- 08100.000116/2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/05/2025
- Vigênciaoficial
- 07/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOEnergia elétrica - fornecimento mercado regulado | 1 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.723,79
- Liquidadocalculado
- R$ 264,01
- Pagocalculado
- R$ 24.512,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000059 · 07/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 29.500,00 · a liquidar R$ 4.723,79 · liquidado R$ 264,01 · pago R$ 24.512,20
Faturas
- 109/26772218-2 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.773,12
- 2421/026 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.681,19
- 109/24830941-4 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.367,01
- 109/23825508-0 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.426,81
- 109/22767700-5 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.367,86
- 109/21754049-4 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.104,76
- 109/20738720-3 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.088,66
- 2938/59720-6 · emitida 04/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.739,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000059 · 07/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08100.000116/2025-99
valor global após o termo: R$ 3.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 582863
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.