Contrato federal · Empenho 2025NE000209 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E OUTROS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA/165/DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou BERNADETE R. DE SOUZA (CNPJ 19.585.691/0001-60) para: empenho para atender despesa com aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis e outros, conforme solicitação de compra/165/dplad, devidamente autorizada pelo ordenador de despesa. empenho vinculado às normas do…. Valor global contratado: R$ 2.140,43. Vigência de 05/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- BERNADETE R. DE SOUZACNPJ 19.585.691/0001-60
- Processooficial
- 23243.012064/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.140,43
- Valor globaloficial
- R$ 2.140,43
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/06/2025
- Vigênciaoficial
- 05/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESINARESINA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COR INCOLOR, SOLUBILIDADE SOLÚVEL EM ÁGUA, COMPOSIÇÃO BÁSICA SOLVENTE, APLICAÇÃO PEDRAS E ALVENARIA EM GERAL | 1 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| MASSA CORRIDAMASSA CORRIDA, MÉTODO APLICAÇÃO COM ESPÁTULA E DESEMPENADEIRA, TEMPO SECAGEM 3 H, COMPOSIÇÃO BÁSICA PVA- POLICLORETO DE VINILA, SOLUBILIDADE ÁGUA, APLICAÇÃO IMPERFEIÇÃO SUPERFÍCIE INTERNA PARA PINTURA | 1 | R$ 95,00 | R$ 95,00 |
| CIMENTO PORTLANDCIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO CP II- F 32 | 10 | R$ 54,20 | R$ 542,00 |
| CIMENTO PORTLANDCIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO CP II- F 32 | 10 | R$ 54,20 | R$ 542,00 |
| CAL HIDRATADACAL HIDRATADA, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCA, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, COMPOSIÇÃO CA (OH2), PESO MOLECULAR 74 G/MOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTO TEOR DE CÁLCIO, POUCO SOLÚVEL, 2 ANOS VALID A, C… | 5 | R$ 28,80 | R$ 144,00 |
| IMPERMEABILIZANTEIMPERMEABILIZANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA POLÍMERO ACRÍLICO LÍQUIDO E ADITIVOS, CIMENTO, AR E, APLICAÇÃO LAJES/CAIXA D'ÁGUA/PISCINAS/MARQUISES ,ETC., CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICOMPONENTE, IMPERMEABILIZA… | 1 | R$ 146,64 | R$ 146,64 |
| SUPORTE PRATELEIRASUPORTE PRATELEIRA, MATERIAL FERRO FUNDIDO, TAMANHO 20 X 25 MM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PARAFUSO E MÃO-FRANCESA | 5 | R$ 14,63 | R$ 73,15 |
| SELANTE ADESIVOSELANTE ADESIVO, MATERIAL À BASE DE BORRACHA DE SILICONE, ASPECTO FÍSICO PASTOSO, COR BRANCO, APLICAÇÃO VEDAÇÃO SUPERFÍCIES LISAS E POROSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VULCANIZA A TEMPERATURA AMBIENTE… | 3 | R$ 21,50 | R$ 64,50 |
| PREGO COM CABEÇAPREGO COM CABEÇA, MATERIAL ARAME PARA PREGO, TIPO CABEÇA CÔNICA AXADREZADA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA DIAMANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO, BITOLA 18 X 27 | 2 | R$ 19,90 | R$ 39,80 |
| PREGO ARDOX COM CABEÇAPREGO ARDOX COM CABEÇA, MATERIAL ARAME PARA PREGO, TIPO CABEÇA CÔNICA AXADREZADA, TIPO CORPO ESPIRAL, TIPO PONTA DIAMANTE, BITOLA 17 X 21 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO, APLICAÇÃO PLATAFORMA | 2 | R$ 21,67 | R$ 43,34 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.140,43
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.140,43
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000209 · 05/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.140,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.140,43
Faturas
- 11798 · emitida 23/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.140,43
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000209 · 05/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000209 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.012064/2024-81
valor global após o termo: R$ 2.140,43 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 582866
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 21:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.