Contrato federal · Empenho 2025NE000534 · Comprasnet Contratos
PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDIMENTO AO IFMT CAMPUS AVANÇADO LUCAS DO RIO VERDE. FORMULÁRIO 7/2025 - LRV-COM/LRV-DAP/LRV-DG/CLRV/RTR/IFMT. FORMULÁRIO…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO contratou GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 03.401.442/0001-38) para: para aquisição de gás liquefeito de petróleo (glp) para atendimento ao ifmt campus avançado lucas do rio verde. formulário 7/2025 - lrv-com/lrv-dap/lrv-dg/clrv/rtr/ifmt. formulário 590/2025 - rtr-dorc/rtr-proad/rtr/ifmt.…. Valor global contratado: R$ 269,46. Vigência de 09/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO 158144
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 03.401.442/0001-38
- Processooficial
- 23751.000362.2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 269,46
- Valor globaloficial
- R$ 269,46
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/06/2025
- Vigênciaoficial
- 09/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 2 | R$ 134,73 | R$ 269,46 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 269,46
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 269,46
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000534 · 09/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 269,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 269,46
Faturas
- 68038 · emitida 20/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 269,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000534 · 09/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000534 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23751.000362.2024-99
valor global após o termo: R$ 269,46 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 582909
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.