Contrato federal · Empenho 2025NE000938 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA ATENDER O EVENTO ESCUTAS REGIONAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 E 14.3.2025, NA CIDADE DE PONTA PORÃ, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ASSESSORI…
MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (MINISTÉRIO PÚBLICO DO MATO GROSSO DO SUL) contratou HOTEL E TURISMO POUSADA DO BOSQUE LTDA (CNPJ 03.570.322/0001-64) para: despesa com fornecimento de coffe break para atender o evento escutas regionais, a ser realizado nos dias 13 e 14.3.2025, na cidade de ponta porã, conforme solicitação da assessoria de cerimonial .. Valor global contratado: R$ 8.944,10. Vigência de 07/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTÉRIO PÚBLICO DO MATO GROSSO DO SULCNPJ 03.983.541/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL 453860
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- HOTEL E TURISMO POUSADA DO BOSQUE LTDACNPJ 03.570.322/0001-64
- Processooficial
- 09.2025.00002098-0
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00201/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 8.944,10
- Valor globaloficial
- R$ 8.944,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/03/2025
- Vigênciaoficial
- 07/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCESFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 1 | R$ 2.992,00 | R$ 2.992,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCESFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 1 | R$ 2.501,40 | R$ 2.501,40 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCESFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 1 | R$ 3.450,70 | R$ 3.450,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000938 · 07/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000938 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09.2025.00002098-0
valor global após o termo: R$ 8.944,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 582925
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 20:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 13:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.