Contrato federal · Contrato 00183/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE MERCAPTAMINA CONCENTRAÇÃO 5,5 MG/ML FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO OFTÁLMICA
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MULTICARE PHARMACEUTICALS LTDA (CNPJ 24.331.585/0001-90) para: contratação de mercaptamina concentração 5,5 mg/ml forma farmacêutica: solução oftálmica. Valor global contratado: R$ 4.906.285,54. Vigência de 27/06/2025 a 27/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MULTICARE PHARMACEUTICALS LTDACNPJ 24.331.585/0001-90
- Processooficial
- 25000.068314/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.906.285,54
- Valor globaloficial
- R$ 4.906.285,54
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/06/2025
- Publicaçãooficial
- 30/06/2025
- Vigênciaoficial
- 27/06/2025 a 27/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MERCAPTAMINAMERCAPTAMINA, CONCENTRAÇÃO 5,5 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO OFTÁLMICA | 754 | R$ 6.507,01 | R$ 4.906.285,54 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.224.422,67
- A liquidarcalculado
- R$ 134.877,04
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.089.545,63
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000993 · 23/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 318.137,13 · a liquidar R$ 134.877,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 183.260,09
- 2025NE000597 · 04/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.906.285,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.906.285,54
Faturas
- 1200001323 · emitida 31/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.924.897,09
- 1200001109 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.010.312,91
- 1200000908 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.203.796,85
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 582937
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.