Contrato federal · Empenho 2025NE000423 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO - OFÍCIO Nº 02/2025/CODAI (DOC. Nº 402/2025 SIPAC)
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou 51.655.432 ROBSON AMORIM BARBOSA DOS SANTOS (CNPJ 51.655.432/0001-71) para: material de consumo - ofício nº 02/2025/codai (doc. nº 402/2025 sipac). Valor global contratado: R$ 837,80. Vigência de 27/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- 51.655.432 ROBSON AMORIM BARBOSA DOS SANTOSCNPJ 51.655.432/0001-71
- Processooficial
- 23082.006711/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90035/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 837,80
- Valor globaloficial
- R$ 837,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/06/2025
- Vigênciaoficial
- 27/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBIDA ALCOÓLICABEBIDA ALCOÓLICA, TIPO UÍSQUE, TEMPO ENVELHECIMENTO 8 ANOS | 2 | R$ 98,50 | R$ 197,00 |
| BEBIDA ALCOÓLICABEBIDA ALCOÓLICA, TIPO PISCO, TEOR ALCOOLICO 30 A 40 PER, PROCEDÊNCIAIMPORTADO | 2 | R$ 133,20 | R$ 266,40 |
| BEBIDA ALCOÓLICABEBIDA ALCOÓLICA, TIPO SAQUÊ, TEOR ALCOOLICO 15 A 35 PER, PROCEDÊNCIA NACIONAL | 2 | R$ 38,00 | R$ 76,00 |
| BEBIDA ALCOÓLICABEBIDA ALCOÓLICA, TIPO TEQUILA | 2 | R$ 115,20 | R$ 230,40 |
| BEBIDA ALCOÓLICABEBIDA ALCOÓLICA, TIPO RUN | 2 | R$ 34,00 | R$ 68,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 837,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 837,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000423 · 27/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 837,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 837,80
Faturas
- 55 · emitida 04/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 837,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000423 · 27/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000423 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.006711/2025-97
valor global após o termo: R$ 837,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 582963
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.