Contrato federal · Empenho 2025NE000080 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESPESA PARA PAGAMENTO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA ATENDER O CAMPUS SÃO VICENTE, ATRAVÉS DA DISPENSA LICITAÇÃO Nº 28/2025, UASG: 158335,…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou UTIL PROVEDOR DE INTERNET VG LTDA (CNPJ 37.413.932/0001-76) para: empenho despesa para pagamento serviço de instalação de sistema eletrônico de segurança, para atender o campus são vicente, através da dispensa licitação nº 28/2025, uasg: 158335, processo nº 23197.000341.2025-97. util p…. Valor global contratado: R$ 41.200,00. Vigência de 11/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE 158335
- Local da unidadeoficial
- CAMPO VERDE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102678
- Fornecedoroficial
- UTIL PROVEDOR DE INTERNET VG LTDACNPJ 37.413.932/0001-76
- Processooficial
- 23197.000341.2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 41.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 41.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2025
- Vigênciaoficial
- 11/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO INTEGRADO DE SEGURANÇA -(PESSOAL / PATRIMONIAL)Instalação de sistema eletrônico integrado de segurança -(pessoal / patrimonial) | 1 | R$ 41.200,00 | R$ 41.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 41.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000080 · 11/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 41.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41.200,00
Faturas
- NFS-E 31 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 41.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000080 · 11/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23197.000341.2025-97
valor global após o termo: R$ 41.200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 582987
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.