Contrato federal · Empenho 2025NE000221 · Comprasnet Contratos
2025NC002261 DE 18FEV25 DO COTER. DIEX N° 322 DO PEL AP CJ DE 23JUN25 - AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA SEÇÃO DE PINTURA. PE UGG
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 (COMANDO DO EXERCITO) contratou AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 08.403.769/0001-62) para: 2025nc002261 de 18fev25 do coter. diex n° 322 do pel ap cj de 23jun25 - aquisição de tintas para seção de pintura. pe ugg. Valor global contratado: R$ 1.096,94. Vigência de 24/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 160021
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 08.403.769/0001-62
- Processooficial
- 64625.003199/2024-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.096,94
- Valor globaloficial
- R$ 1.096,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/06/2025
- Vigênciaoficial
- 24/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA LACATINTA LACA, COMPONENTES 1 LATA DE TINTA POLIURETANO MAIS UMA LATA DE CATA L, COR VERMELHO TERRA FOSCO, APLICAÇÃO PINTURA AUTOMOTIVA | 3 | R$ 135,98 | R$ 407,94 |
| TINTA AUTOMOTIVATINTA AUTOMOTIVA, COMPOSIÇÃO LACA NITROCELULOSE, COR VERDE FLORESTA | 5 | R$ 137,80 | R$ 689,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.096,94
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.096,94
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000221 · 24/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.096,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.096,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000221 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000221 · 24/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000221 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64625.003199/2024-49
valor global após o termo: R$ 1.096,94 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 583013
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.