Contrato federal · Empenho 2025NE000227 · Comprasnet Contratos
2025NC000100– CMDO 12ª RM – 23/06/2025 - REQUISIÇÃO Nº 329-PELMNTVTR/CIA MNT AP/PQRMNT/12 DE 25JUN25. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VIATURAS. PE UGG…
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 (COMANDO DO EXERCITO) contratou G DUARTE DE ARAUJO (CNPJ 33.763.984/0001-11) para: 2025nc000100– cmdo 12ª rm – 23/06/2025 - requisição nº 329-pelmntvtr/cia mnt ap/pqrmnt/12 de 25jun25. contratação de serviços e aquisição de peças de manutenção de viaturas. pe ugg.. Valor global contratado: R$ 39.999,70. Vigência de 25/06/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 160021
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- G DUARTE DE ARAUJOCNPJ 33.763.984/0001-11
- Processooficial
- 64625.007054/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 39.999,70
- Valor globaloficial
- R$ 39.999,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/06/2025
- Vigênciaoficial
- 25/06/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTASPEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS, TIPO CABO, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO GERAL | 61.538 | R$ 0,65 | R$ 39.999,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.999,70
- A liquidarcalculado
- R$ 39.999,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000227 · 25/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 39.999,70 · a liquidar R$ 39.999,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000227 · 25/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000227 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64625.007054/2024-17
valor global após o termo: R$ 39.999,70 · vigência até 31/12/2025
Termo Aditivo 00011/2026 · 30/12/2025
INSCRIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO EM RESTOS A PAGAR
valor global após o termo: R$ 39.999,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 583017
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 19:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 20:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.