Contrato federal · Empenho 2024NE000631 · Comprasnet Contratos
PROPPG - EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUIÇÃO DE BENS PARA ESTRUTURAÇÃO DE AMBIENTES DE INOVAÇÃO (ESPAÇO MAKER) NAS UNIDADES DO IFPA - ITEM 04 DO PREGÃO 90001/2024.…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA contratou SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 46.344.050/0001-97) para: proppg - emissão de empenho para atender despesas com aquição de bens para estruturação de ambientes de inovação (espaço maker) nas unidades do ifpa - item 04 do pregão 90001/2024. processo 23051.023780/2023-30. Valor global contratado: R$ 6.248,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA 158135
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 46.344.050/0001-97
- Processooficial
- 23051.023780/2023-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.248,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.248,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO FERRAMENTASCONJUNTO FERRAMENTAS, TIPO KIT DE FERRAMENTAS E BROCAS COM 100 PEÇAS,COMPONENTES 40 BROCAS, 40 PONTAS, 8, SOQUETES, 5 LIMITADORES,, COMPONENTESADICIONAIS CHAVE CATRACA ANGULAR, 1 ADAPTADOR MAGNÉTICO,,… | 11 | R$ 568,00 | R$ 6.248,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.248,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.248,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000631 · 20/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.248,00 · a liquidar R$ 6.248,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8320 · emitida 13/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.248,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000631 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000631 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.023780/2023-30
valor global após o termo: R$ 6.248,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 583029
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 04:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.