Contrato federal · Empenho 2025NE000044 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DOS LETREIROS A SEREM INSTALADOS NO HALL DOS ELEVADORES NO 5ª ANDAR, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA.
INST.BRAS.DE INFORM. EM CIENCIA E TECNOLOGIA (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou INPRESS BRASILIA COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 09.432.796/0001-26) para: aquisição dos letreiros a serem instalados no hall dos elevadores no 5ª andar, onde funciona a diretoria.. Valor global contratado: R$ 2.949,79. Vigência de 07/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INST.BRAS.DE INFORM. EM CIENCIA E TECNOLOGIA 240121
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- INPRESS BRASILIA COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 09.432.796/0001-26
- Processooficial
- 01302000163202517
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00077/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.949,79
- Valor globaloficial
- R$ 2.949,79
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/05/2025
- Vigênciaoficial
- 07/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LETREIRO NAO LUMINOSOmaterial: aço inox aisi 304, comprimento: 25, largura: 0,50, cor: preto, espessura: 0,75, características adicionais: conforme modelo do órgão | 1 | R$ 2.949,79 | R$ 2.949,79 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000044 · 07/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000044 · 07/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01302000163202517
valor global após o termo: R$ 2.949,79 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 583063
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.