Contrato federal · Empenho 2025NE000642 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE ITENS DA CH 01/2025 DE ACORDO COPM O OFÍCIO 24/2025 PARA ATENDER AS DEMADAS DOS RUS EM VITÓRIA (PROCESSO 23068.022538/2025-52)

Name: Contrato 2025NE000642 — UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE GARRAFAO (CNPJ 13.597.960/0001-22) para: aquisição de itens da ch 01/2025 de acordo copm o ofício 24/2025 para atender as demadas dos rus em vitória (processo 23068.022538/2025-52). Valor global contratado: R$ 8.734,80. Vigência de 26/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
Unidade (UASG)oficial: RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
Local da unidadeoficial: VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
Fornecedoroficial: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE GARRAFAOCNPJ 13.597.960/0001-22
Processooficial: 23068.065144/2024-16
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 99002/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: III
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 8.734,80
Valor globaloficial: R$ 8.734,80
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 26/06/2025
Publicaçãooficial: 26/06/2025
Vigênciaoficial: 26/06/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO ROXO	140	R$ 6,02	R$ 842,80
FRUTAFRUTA, TIPO MELÃO AMARELO, APRESENTAÇÃO NATURAL	650	R$ 7,98	R$ 5.187,00
FRUTAFRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL	500	R$ 5,41	R$ 2.705,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 8.734,80
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 8.734,80

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000642 · 26/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.734,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.734,80

Faturas

10908 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.537,80
10897 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.197,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000642 · 26/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000642 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.065144/2024-16
valor global após o termo: R$ 8.734,80 · vigência até 31/12/2025

FornecedorCOOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE GARRAFAO →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 583079
Lido da fonte em: 16/10/2026, 02:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 02:48

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.