Contrato federal · Empenho 2025NE000634 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DA CH 01/2025 DE ACORDO COM A REQUISIÇÃO N.O 06/2025 DA CHAMADA PÚBLICA DO RU DE ALEGRE ( DOCUMENTO AVULSO NO 23068.022542/2025-11)
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou COOPERATIVA SANTA CLARA DE PRODUTORES RURAIS (CNPJ 55.056.057/0001-02) para: aquisição de itens da ch 01/2025 de acordo com a requisição n.o 06/2025 da chamada pública do ru de alegre ( documento avulso no 23068.022542/2025-11). Valor global contratado: R$ 6.741,00. Vigência de 26/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA SANTA CLARA DE PRODUTORES RURAISCNPJ 55.056.057/0001-02
- Processooficial
- 23068.065144/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 99002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: III
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.741,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.741,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2025
- Publicaçãooficial
- 26/06/2025
- Vigênciaoficial
- 26/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO VERMELHO, TIPO TIPO 1 | 120 | R$ 10,65 | R$ 1.278,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1 | 300 | R$ 8,86 | R$ 2.658,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1 | 300 | R$ 9,35 | R$ 2.805,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.741,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.741,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000634 · 26/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.741,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.741,00
Faturas
- 51 · emitida 09/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.741,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000634 · 26/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000634 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.065144/2024-16
valor global após o termo: R$ 6.741,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 583080
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 08:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.