Contrato federal · Empenho 2025NE000052 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 149/2025 - COMPRA DO ROTULADOR PARA REALIZAR AS ETIQUETAS DOS PATRIMÔNIOS DO CAMPUS. SOLICITAÇÃO SISPLAN : 21457/2025.
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BETIM (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS) contratou AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (CNPJ 68.993.641/0010-19) para: dispensa 149/2025 - compra do rotulador para realizar as etiquetas dos patrimônios do campus. solicitação sisplan : 21457/2025.. Valor global contratado: R$ 959,00. Vigência de 13/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BETIM 155678
- Local da unidadeoficial
- BETIM/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106705
- Fornecedoroficial
- AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.CNPJ 68.993.641/0010-19
- Processooficial
- 23792000640202511
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00149/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 959,00
- Valor globaloficial
- R$ 959,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/06/2025
- Vigênciaoficial
- 13/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAmaterial: plástico, tipo: tz-231, largura: 12, comprimento: 8, cor: branca, aplicação: rotulador eletrônico marca brother, características adicionais: laminada, impressão na cor preta | 10 | R$ 95,90 | R$ 959,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 959,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 959,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000052 · 13/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 959,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 959,00
Faturas
- 70118 · emitida 30/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 959,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000052 · 13/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23792000640202511
valor global após o termo: R$ 959,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 583127
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 03:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.