Contrato federal · Empenho 2024NE000540 · Comprasnet Contratos
2024NC001003-2024PE90042–PROC: 2024/000183-FPV–MATERIALP/ MNT BENS MÓVEIS SI 25–SOLICITANTE: DVAPRO/SEFER–S. C
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou FLUITER ENGENHARIA E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 35.565.655/0001-91) para: 2024nc001003-2024pe90042–proc: 2024/000183-fpv–materialp/ mnt bens móveis si 25–solicitante: dvapro/sefer–s. c. Valor global contratado: R$ 7.781,67. Vigência de 01/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- FLUITER ENGENHARIA E SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 35.565.655/0001-91
- Processooficial
- 2024/000183-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90042/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.781,67
- Valor globaloficial
- R$ 7.781,67
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2024
- Vigênciaoficial
- 01/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO LAVADORA, TIPO 1 CHAVE DE BÓIA | 3 | R$ 93,89 | R$ 281,67 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, REFERÊNCIA 1 VEC-P-LCD, APLICAÇÃO 3 SALA LIMPA, TIPO 8 SISTEMA INDICADOR E TRANSMISSOR DE PRESSÃO DIFERE N | 3 | R$ 2.500,00 | R$ 7.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.781,67
- A liquidarcalculado
- R$ 7.781,67
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000540 · 01/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.781,67 · a liquidar R$ 7.781,67 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 514 · emitida 31/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.500,00
- 499 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 281,67
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000540 · 01/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000540 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024/000183-FPV
valor global após o termo: R$ 7.781,67 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 583137
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 10:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.