Contrato federal · Empenho 2025NE000467 · Comprasnet Contratos
RL 125/2025 ITEM 09. AQUISIÇÃO DE PRESILHA TIPO JACARÉPARA CRACHÁ. PROCESSO 23089.017828/2025-36 CAMPUS SJCAMPOS PREGÃO 90008/2025 RECURSO TESOURO. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 2756635
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou A. C. MARTINS PROMOCAO DE VENDAS (CNPJ 23.764.812/0001-09) para: rl 125/2025 item 09. aquisição de presilha tipo jacarépara crachá. processo 23089.017828/2025-36 campus sjcampos pregão 90008/2025 recurso tesouro. autorização de empenho 2756635. Valor global contratado: R$ 825,00. Vigência de 27/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- A. C. MARTINS PROMOCAO DE VENDASCNPJ 23.764.812/0001-09
- Processooficial
- 23089.017828/2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 825,00
- Valor globaloficial
- R$ 825,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2025
- Vigênciaoficial
- 27/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRENDEDOR DE CRACHÁPRENDEDOR DE CRACHÁ, MATERIAL POLIÉSTER, COMPRIMENTO 85 CM, TIPO COM IMPRESSÃO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, ESPESSURA 11 MM, COMPONENTES ADICIONAIS PRENDEDOR TIPO JACARÉ | 1.500 | R$ 0,55 | R$ 825,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 825,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 825,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000467 · 27/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 825,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 825,00
Faturas
- 5843 · emitida 06/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 825,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000467 · 27/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000467 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.017828/2025-36
valor global após o termo: R$ 825,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 583157
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.