Contrato federal · Empenho 2025NE000202 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO - PROCESSO DA ATA: 25381.000514/2024-34 PROCESSO DE COMPRA: 25381.000058/2024-22 PREGÃO Nº 007/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 76/2024 - FORNECEDOR: ZARAL…
INSTITUTO RENNE RACHOU (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 31.931.501/0001-15) para: solicitação de empenho - processo da ata: 25381.000514/2024-34 processo de compra: 25381.000058/2024-22 pregão nº 007/2024 - ata de registro de preço nº 76/2024 - fornecedor: zaralab comercio de produtos laboratoriais ei…. Valor global contratado: R$ 2.193,00. Vigência de 22/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO RENNE RACHOU 254423
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDACNPJ 31.931.501/0001-15
- Processooficial
- 25381.000514/2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.193,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.193,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2025
- Vigênciaoficial
- 22/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA LABORATÓRIOCAIXA LABORATÓRIO, MATERIAL PAPELÃO, CAPACIDADE CERCA DE 80 MICROTUBOS, VOLUME PARA TUBOS ATÉ 2 ML, ACESSÓRIOS TAMPA DESTACÁVEL | 300 | R$ 7,31 | R$ 2.193,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.193,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.193,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000202 · 22/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.193,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.193,00
Faturas
- 2.295 · emitida 23/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.193,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000202 · 22/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000202 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25381.000514/2024-34
valor global após o termo: R$ 2.193,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 583167
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.