Contrato federal · Empenho 2025NE000785 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS ATENDENDO AO ICS. PRAZO DE EXECUÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. MINUTA 69/2025. DISPENSA 219/2025.…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou P3 COMERCIO E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 07.340.376/0001-94) para: empenho emitido referente a manutenção preventiva em equipamentos odontológicos atendendo ao ics. prazo de execução conforme termo de referência. minuta 69/2025. dispensa 219/2025. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 59.000,00. Vigência de 03/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- P3 COMERCIO E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 07.340.376/0001-94
- Processooficial
- 23073.023673/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00219/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 59.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 59.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2025
- Vigênciaoficial
- 03/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICOManutenção em equipamentos de consultório odontológico | 1 | R$ 59.000,00 | R$ 59.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 59.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 59.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000785 · 03/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 59.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 59.000,00
Faturas
- 293 · emitida 07/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 59.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000785 · 03/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000785 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.023673/2025-46
valor global após o termo: R$ 59.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 583238
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 12:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.