Contrato federal · Empenho 2024NE000709 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRA FIXA) PARA O CAMPUS ARACAJU, SOLICITADO PELA DADM-AJU, SRP 12/2023 - REITORIA. ATA 07/2023, CONFORME PROCESSO 23290.001373/2024-61
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou MEGGA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E UTENSILIOS LTDA (CNPJ 40.256.020/0001-42) para: aquisição de material permanente (cadeira fixa) para o campus aracaju, solicitado pela dadm-aju, srp 12/2023 - reitoria. ata 07/2023, conforme processo 23290.001373/2024-61. Valor global contratado: R$ 4.075,00. Vigência de 12/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- MEGGA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E UTENSILIOS LTDACNPJ 40.256.020/0001-42
- Processooficial
- 23290.001373/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.075,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.075,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/09/2024
- Publicaçãooficial
- 12/09/2024
- Vigênciaoficial
- 12/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA FIXACADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO PLÁSTICO POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO PLÁSTICO POLIPROPILENO, TIPO BASE FIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇO, EMPILHÁVEL, 4 PÉS, COR DIVERSAS | 25 | R$ 163,00 | R$ 4.075,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.075,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.075,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000709 · 12/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.075,00 · a liquidar R$ 4.075,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 346 · emitida 20/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.075,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000709 · 12/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000709 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23290.001373/2024-61
valor global após o termo: R$ 4.075,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 583321
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 20:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.