Contrato federal · Empenho 2025NE000059 · Comprasnet Contratos
SISPLAN SOLICITAÇÃO Nº 21659 - PROCESSO Nº 23792.000948/2025-58. ENTREGA E FATURAMENTO PARA IFMG CAMPUS BETIM, CNPJ 10.626.896/0008-49.
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BETIM (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS) contratou NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 17.524.672/0001-07) para: sisplan solicitação nº 21659 - processo nº 23792.000948/2025-58. entrega e faturamento para ifmg campus betim, cnpj 10.626.896/0008-49.. Valor global contratado: R$ 338,13. Vigência de 27/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BETIM 155678
- Local da unidadeoficial
- BETIM/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106705
- Fornecedoroficial
- NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 17.524.672/0001-07
- Processooficial
- 23792.000948/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00180/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 338,13
- Valor globaloficial
- R$ 338,13
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/06/2025
- Vigênciaoficial
- 27/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMÔMETROtipo: digital, faixa medição temperatura: - 50°c a 300, material: aço inoxidável, características adicionais: formato espeto a prova dàgua, haste 15 cm, precisão: +/- 2 | 9 | R$ 37,57 | R$ 338,13 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 338,13
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 338,13
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000059 · 27/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 338,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 338,13
Faturas
- 102.551 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 338,13
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000059 · 27/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23792.000948/2025-58
valor global após o termo: R$ 338,13 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 583341
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.