Contrato federal · Empenho 2025NE000810 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA DESCARTÁVEL. PROCESSO:25384.001288/2024-89
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou MARCK SERVICOS E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E PRODUTOS PARA SAUDE (CNPJ 37.119.089/0001-10) para: para atender despesa com aquisição de fralda geriatrica descartável. processo:25384.001288/2024-89. Valor global contratado: R$ 4.259,20. Vigência de 30/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MARCK SERVICOS E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E PRODUTOS PARA SAUDECNPJ 37.119.089/0001-10
- Processooficial
- 25384.001288/2024-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.259,20
- Valor globaloficial
- R$ 4.259,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/06/2025
- Vigênciaoficial
- 30/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRALDA DESCARTÁVELFRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FIXAÇÃO CINTURA ELÁSTICA AJUSTÁVEL, TIPO CALCINHA, TAMANHO ADULTO GRANDE E EXTRA GRANDE, MATERIAL TELA POLÍMERICA E NÚCLEO ABSORVENTE, REVESTIMENTO EXTERNO IMPERMEÁVEL, CARACT… | 3.520 | R$ 1,21 | R$ 4.259,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.259,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.259,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000810 · 30/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.259,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.259,20
Faturas
- 2831 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.259,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000810 · 30/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000810 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.001288/2024-89
valor global após o termo: R$ 4.259,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 583408
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.