Contrato federal · Empenho 2024NE001382 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O HFA. PREGÃO: 05/2023. UASG: 250106. MATERIAL PERMANENTE A/C: SETOR DE PATRIMÔNIO.
HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA (CNPJ 39.542.220/0001-82) para: aquisição de material permanente para o hfa. pregão: 05/2023. uasg: 250106. material permanente a/c: setor de patrimônio.. Valor global contratado: R$ 235.000,00. Vigência de 10/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI 250106
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDACNPJ 39.542.220/0001-82
- Processooficial
- 33367.027576/2021-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 235.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 235.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2024
- Publicaçãooficial
- 10/12/2024
- Vigênciaoficial
- 10/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMARA FRIGORÍFICA MORTUÁRIACÂMARA FRIGORÍFICA MORTUÁRIA, CAPACIDADE 6 CORPOS, TIPO REVESTIMENTOREVEST.INT. E EXT. EM AÇO INOX, TIPO BANDEJAS GAVETAS COM TRILHOS INTERNOS EMPERFIL L, TIPO FECHAMENTO AÇÃO COMBINADA, SOB PRESSÃO,… | 2 | R$ 117.500,00 | R$ 235.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 235.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 235.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001382 · 10/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 235.000,00 · a liquidar R$ 235.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1925 · emitida 12/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 235.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001382 · 10/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001382 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33367.027576/2021-57
valor global após o termo: R$ 235.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 583432
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.