Contrato federal · Empenho 2025NE000310 · Comprasnet Contratos
AQS MAT LIMPEZA E PROD. HIGIENIZAÇÃO - SI: 22 - SETOR: ALMOX 2025NC000605 - 168002 - PARA ATENDER SC: 69.069, DE 04 JUN 2025 PREGÃO: 90035/2024 - UASG: 168007 - FMCE/IMBEL E_MAIL:…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou VIPE COMERCIAL LTDA (CNPJ 17.526.067/0001-67) para: aqs mat limpeza e prod. higienização - si: 22 - setor: almox 2025nc000605 - 168002 - para atender sc: 69.069, de 04 jun 2025 pregão: 90035/2024 - uasg: 168007 - fmce/imbel e_mail: [email protected]. Valor global contratado: R$ 537,00. Vigência de 05/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE 168007
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VIPE COMERCIAL LTDACNPJ 17.526.067/0001-67
- Processooficial
- 2024PR90035 - FMCE
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 537,00
- Valor globaloficial
- R$ 537,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/06/2025
- Vigênciaoficial
- 05/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTESÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, CONCENTRAÇÃO 70%, APLICAÇÃO LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÍQUIDO, TIPO ETÍLICO | 30 | R$ 17,90 | R$ 537,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 537,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 537,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000310 · 05/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 537,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 537,00
Faturas
- 7893 · emitida 11/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 537,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000310 · 05/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000310 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024PR90035 - FMCE
valor global após o termo: R$ 537,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 583470
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 20:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.