Contrato federal · Empenho 2025NE000354 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI PARA O CENTRO DE PESQUISAS E ANÁLISES TECNOLÓGICAS DA ANP
ESCRITORIO CENTRAL DA ANP (AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO) contratou DF COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 45.644.476/0001-01) para: aquisição de equipamentos de proteção individual - epi para o centro de pesquisas e análises tecnológicas da anp. Valor global contratado: R$ 1.378,29. Vigência de 19/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO
- Unidade (UASG)oficial
- ESCRITORIO CENTRAL DA ANP 323031
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DF COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 45.644.476/0001-01
- Processooficial
- 48600.201961/2024-82
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.378,29
- Valor globaloficial
- R$ 1.378,29
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2025
- Vigênciaoficial
- 19/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA SEGURANÇALUVA SEGURANÇA, MATERIAL NITRÍLICO, APLICAÇÃO PRODUTOS QUÍMICOS,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLOCADA INTERNAMENTE COM ALGODÃO, MODELO AMBIDESTRA, COR RÔXA, TIPO DESCARTÁVEL | 27 | R$ 37,27 | R$ 1.006,29 |
| LUVA SEGURANÇALUVA SEGURANÇA, MATERIAL NITRÍLICO, APLICAÇÃO PRODUTOS QUÍMICOS,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLOCADA INTERNAMENTE COM ALGODÃO, MODELO AMBIDESTRA, COR RÔXA, TIPO DESCARTÁVEL | 12 | R$ 31,00 | R$ 372,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.378,29
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.378,29
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000354 · 19/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.378,29 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.378,29
Faturas
- 1088 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.378,29
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000354 · 19/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000354 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48600.201961/2024-82
valor global após o termo: R$ 1.378,29 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 583597
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 05:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 04:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.