Contrato federal · Empenho 2025NE000143 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICA PARA ATENDER AO DAMEC, DAENQ E DAEMA - CAMPUS LONDRINA. S.E. 77/2025
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou GIGA INTEGRACOES COMERCIAIS LTDA (CNPJ 56.978.746/0001-29) para: aquisição de itens de material de construção e hidráulica para atender ao damec, daenq e daema - campus londrina. s.e. 77/2025. Valor global contratado: R$ 99,55. Vigência de 12/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- GIGA INTEGRACOES COMERCIAIS LTDACNPJ 56.978.746/0001-29
- Processooficial
- 23064.025623/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 99,55
- Valor globaloficial
- R$ 99,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2025
- Vigênciaoficial
- 12/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ISOLANTE ELÉTRICAFITA ISOLANTE ELÉTRICA, MATERIAL BÁSICO BORRACHA TERMOPLÁSTICA TUOLENO,RESISTÊNCIA À TENSÃO 6500 V, COR PRETA, CLASSE TEMPERATURA 150 °C, NORMASTÉCNICAS NEB BR 3172572 MARINHA, CARACTERÍSTICAS ADICION… | 1 | R$ 80,67 | R$ 80,67 |
| BALDEBALDE, MATERIAL METAL, CAPACIDADE 10 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARAUTILIZAçãO EM OBRAS DE CONSTRUçãO CIVIL | 1 | R$ 18,88 | R$ 18,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 99,55
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 99,55
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000143 · 12/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 99,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 99,55
Faturas
- 184 · emitida 07/07/2025 · PagoR$ 99,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000143 · 12/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.025623/2025-11
valor global após o termo: R$ 99,55 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 583702
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.