Contrato federal · Empenho 2024NE000090 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS, P.E. 90015/2024 UASG 158009 CFE DOC SEI 3278107 PROC. 23411.018825/2024-20 - CAMPUS PITANGA.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PITANGA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 42.727.372/0001-64) para: empenho para atender despesas com aparelhos e utensilios domesticos, p.e. 90015/2024 uasg 158009 cfe doc sei 3278107 proc. 23411.018825/2024-20 - campus pitanga.. Valor global contratado: R$ 3.274,00. Vigência de 18/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PITANGA 156545
- Local da unidadeoficial
- PITANGA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119608
- Fornecedoroficial
- FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 42.727.372/0001-64
- Processooficial
- 23411.018825/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.274,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.274,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2024
- Vigênciaoficial
- 18/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGOBARFRIGOBAR, CAPACIDADE 80 A 120 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, COR BRANCA, CONSUMO MÁXIMO 15 A 20 KW/H | 2 | R$ 1.067,00 | R$ 2.134,00 |
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 31 L, POTÊNCIA 1.000 W, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIMER, TRAVA DE SEGURANÇA, COR BRANCA | 2 | R$ 570,00 | R$ 1.140,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.274,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.274,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000090 · 18/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.274,00 · a liquidar R$ 3.274,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6033 · emitida 15/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.274,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000090 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000090 · 18/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.018825/2024-20
valor global após o termo: R$ 3.274,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 583802
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.