Contrato federal · Empenho 2025NE000274 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA CUSTEAR A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO EM LOTE DE SOFÁS E POLTRONA, CONFORME DESPACHO 902 (32052465) E AUTORIZAÇÃO SAA (32002241) - DEMANDA CGDS/SAA.
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ (MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA) contratou 60.470.318 JORGE LUIZ DA SILVA FIRMINO (CNPJ 60.470.318/0001-68) para: emissão de empenho para custear a contratação de serviços de reparo em lote de sofás e poltrona, conforme despacho 902 (32052465) e autorização saa (32002241) - demanda cgds/saa.. Valor global contratado: R$ 11.790,00. Vigência de 24/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ 200005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 60.470.318 JORGE LUIZ DA SILVA FIRMINOCNPJ 60.470.318/0001-68
- Processooficial
- 08084.001898/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00672/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 11.790,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.790,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/06/2025
- Vigênciaoficial
- 24/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| A PRESENTE DEMANDA TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DEREPARADOR(A) DE MÓVEIS : Móveis Estofados - Reparação de sofás, poltronas, cadeiras estofadas, etc. | 1 | R$ 11.790,00 | R$ 11.790,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.790,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.790,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000274 · 24/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.790,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.790,00
Faturas
- 2 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.790,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000274 · 24/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000274 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08084.001898/2025-29
valor global após o termo: R$ 11.790,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 583840
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 16:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.