Contrato federal · Empenho 2025NE000086 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PREGÃO 17/2023 ARP 19/2024 REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATNDER AS DEMANDAS SOB JURISDIÇÃO DO DSEI XINGU.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XINGU (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUCOES FERRAMENTAS E EPI S LTDA (CNPJ 37.853.101/0001-15) para: emissão de empenho pregão 17/2023 arp 19/2024 referente a aquisiçao de materiais hidraulicos para atnder as demandas sob jurisdição do dsei xingu.. Valor global contratado: R$ 4.185,00. Vigência de 09/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XINGU 257041
- Local da unidadeoficial
- CANARANA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102702
- Fornecedoroficial
- CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUCOES FERRAMENTAS E EPI S LTDACNPJ 37.853.101/0001-15
- Processooficial
- 25051000998202291
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.185,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.185,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2025
- Publicaçãooficial
- 09/04/2025
- Vigênciaoficial
- 09/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONEXÃO HIDRÁULICACONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO COLAR DE TOMADA, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TRAVAS, APLICAÇÃO TUBULAÇÃO DE ÁGUA, BITOLA 3/4", COMPRIMENTO 60 MM | 465 | R$ 9,00 | R$ 4.185,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.185,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.185,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000086 · 09/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.185,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.185,00
Faturas
- 3425 · emitida 17/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.185,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000086 · 09/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25051000998202291
valor global após o termo: R$ 4.185,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 583967
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.