Contrato federal · Contrato 00011/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR AUTOMÁTICO DE HEMATOLOGIA, PARA REALIZAÇÃO DE SEUS RESPECTIVOS EXAMES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CON…
BASE AEREA DE NATAL (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou MEDCAL FARMA HOSPITALAR LTDA (CNPJ 03.319.496/0001-59) para: contratação de serviços continuados de locação de equipamento analisador automático de hematologia, para realização de seus respectivos exames, com fornecimento de materiais de consumo, controles e calibradores, manutenç…. Valor global contratado: R$ 89.523,06. Vigência de 19/05/2025 a 19/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE NATAL 120631
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- MEDCAL FARMA HOSPITALAR LTDACNPJ 03.319.496/0001-59
- Processooficial
- 67222.001815/2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 86.235,33
- Valor globaloficial
- R$ 89.523,06
- Valor acumuladooficial
- R$ 175.758,47
- Assinaturaoficial
- 19/05/2025
- Publicaçãooficial
- 08/07/2025
- Vigênciaoficial
- 19/05/2025 a 19/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO* | 25.503 | R$ 2,19 | R$ 55.862,89 |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO | 12 | R$ 2.805,01 | R$ 33.660,17 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 101.234,41
- A liquidarcalculado
- R$ 101.234,41
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 22 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000141 · 25/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002317 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 6.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000138 · 25/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000139 · 25/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000140 · 25/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000637 · 22/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.000,14 · a liquidar R$ 1.000,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001270 · 29/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 21.560,00 · a liquidar R$ 21.560,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001961 · 21/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.510,00 · a liquidar R$ 13.510,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002516 · 22/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.702,00 · a liquidar R$ 2.702,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000286 · 10/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000285 · 10/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001286 · 31/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.759,42 · a liquidar R$ 6.759,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000491 · 07/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000521 · 09/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000696 · 04/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 322,48 · a liquidar R$ 322,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000697 · 04/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.319,52 · a liquidar R$ 4.319,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001002 · 10/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.414,98 · a liquidar R$ 8.414,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001003 · 10/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.000,00 · a liquidar R$ 9.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001110 · 22/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.530,08 · a liquidar R$ 7.530,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001149 · 30/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.000,00 · a liquidar R$ 9.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001293 · 03/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.567,15 · a liquidar R$ 6.567,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001654 · 09/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.548,64 · a liquidar R$ 4.548,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 19/05/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES E RESPECTIVO REAJUSTE.
valor global após o termo: R$ 89.523,06 · vigência até 19/05/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 583974
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.