Contrato federal · Empenho 2025NE000190 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE PRIMEIROS SOCORROS PARA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - CURATIVOS ADESIVOS BAND AID OU SIMILAR.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS ALTA FLORESTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou ABBA BIDS LTDA (CNPJ 57.460.463/0001-53) para: empenho para aquisição de itens de primeiros socorros para assistência estudantil - curativos adesivos band aid ou similar.. Valor global contratado: R$ 36,00. Vigência de 08/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS ALTA FLORESTA 158972
- Local da unidadeoficial
- ALTA FLORESTA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5100250
- Fornecedoroficial
- ABBA BIDS LTDACNPJ 57.460.463/0001-53
- Processooficial
- 23747.000663.2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 36,00
- Valor globaloficial
- R$ 36,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2025
- Vigênciaoficial
- 08/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CURATIVO CUTÂNEOCURATIVO CUTÂNEO, COMPONENTE 1 C/ ALMOFADA FIBRA SINTÉTICA, COMPONENTE 2 BASE ADESIVA, DIMENSÃO CERCA DE 5,0 X 10 CM, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERILIDADE ESTÉRIL | 3 | R$ 12,00 | R$ 36,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 36,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000190 · 08/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36,00
Faturas
- 000.000.019 · emitida 06/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 36,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000190 · 08/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000190 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23747.000663.2024-81
valor global após o termo: R$ 36,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 584001
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/11/2026, 08:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.