Contrato federal · Empenho 2025NE000536 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90009/2025. DESPACHO NO 71/NUPP/COLIC MD/GEOFI/DEADI/SEORI/SG-MD. DESPACHO NO 77/NUPP/COLIC MD/GEOFI/DEADI/SEORI/SG-MD. DESPACHO NO 1338/GEOFI/DEADI/SEORI/SG…
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD (MINISTERIO DA DEFESA) contratou BIDS CENTER LTDA (CNPJ 50.283.826/0001-83) para: dispensa eletrônica nº 90009/2025. despacho no 71/nupp/colic md/geofi/deadi/seori/sg-md. despacho no 77/nupp/colic md/geofi/deadi/seori/sg-md. despacho no 1338/geofi/deadi/seori/sg-md. processo no 60576.000079/2025-42. Valor global contratado: R$ 897,85. Vigência de 04/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD 110404
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- BIDS CENTER LTDACNPJ 50.283.826/0001-83
- Processooficial
- 60576.000079/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 897,85
- Valor globaloficial
- R$ 897,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/04/2025
- Vigênciaoficial
- 04/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE PLACAS / QUADROS / DISTINTIVOS / ARTEFATOS DEACRÍLICO / METAL / LAMINADO / PVCConfecção de placas veicular - Padrão MERCOSUL e placa vinculada | 5 | R$ 179,57 | R$ 897,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 897,85
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 897,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000536 · 04/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 897,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 897,85
Faturas
- 1 · emitida 15/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 897,85
- 034 · emitida 26/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 179,57
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000536 · 04/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000536 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60576.000079/2025-42
valor global após o termo: R$ 897,85 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 584062
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 22:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.