Contrato federal · Empenho 2025NE000189 · Comprasnet Contratos
2025NC000085 - MD, DE 23 JAN 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL P/ MNT DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES). TIPO: ORDINÁRIO. DISPENSA 90002/2025 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA C…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou DRW COMERCIO LTDA (CNPJ 59.850.232/0001-81) para: 2025nc000085 - md, de 23 jan 25. aquisição de material de consumo (material p/ mnt de bens imóveis/instalações). tipo: ordinário. dispensa 90002/2025 desta uge. compra autorizada conforme despacho requisitório coe/ op ac…. Valor global contratado: R$ 1.237,50. Vigência de 17/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- DRW COMERCIO LTDACNPJ 59.850.232/0001-81
- Processooficial
- 60301.000475/2025-08
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.237,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.237,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2025
- Vigênciaoficial
- 17/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARRUELAARRUELA, MATERIAL FERRO, DIÂMETRO INTERNO 5/16 POL, TRATAMENTO SUPERFICIALGALVANIZADO, TIPO LISA, FORMATO REDONDO | 1.650 | R$ 0,20 | R$ 330,00 |
| PORCAPORCA, MATERIAL FERRO, TIPO TORNEADO, DIÂMETRO FURO 5/16 POL, TRATAMENTOSUPERFICIAL GALVANIZADO | 1.650 | R$ 0,15 | R$ 247,50 |
| ARRUELA ALUMINIOARRUELA ALUMINIO, TIPO LISA, TAMANHO 1/4 POL | 1.320 | R$ 0,10 | R$ 132,00 |
| PARAFUSOPARAFUSO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CABEÇA SEXTAVADA, COMPRIMENTO 50 MM,DIÂMETRO 1/4 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROSCA SOBERBA | 1.320 | R$ 0,40 | R$ 528,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.237,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.237,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000189 · 17/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.237,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.237,50
Faturas
- 10 · emitida 21/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.237,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000189 · 17/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.000475/2025-08
valor global após o termo: R$ 1.237,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 584074
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.