Contrato federal · Empenho 2025NE000148 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA GENEROS ALIMENTÍCIOS DAS AÇÕES DO SEDISC, RLEATIVO A AÇÃO ITINERANTE ORGANIZADA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, COM APOIO DA CR ALTO PURUS E C…
COORDENACAO REGIONAL ALTO PURUS (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou E C O MOURA (CNPJ 28.572.074/0001-11) para: empenho destinado a cobrir despesa generos alimentícios das ações do sedisc, rleativo a ação itinerante organizada pelo conselho nacional de justiça, com apoio da cr alto purus e ctl boca do acre, conforme nota de crédit…. Valor global contratado: R$ 1.249,20. Vigência de 16/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL ALTO PURUS 194005
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- E C O MOURACNPJ 28.572.074/0001-11
- Processooficial
- 08779.000790/2025-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.249,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.249,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/05/2025
- Vigênciaoficial
- 16/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALSAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ADITIVOS IODATO DE POTASSIO E ANTIUMECTANTE FERROCIANETO D E | 60 | R$ 2,56 | R$ 153,60 |
| COLORAUCONDIMENTO, TIPO URUCUM, APRESENTAÇÃO PÓ | 30 | R$ 5,16 | R$ 154,80 |
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 60 | R$ 7,18 | R$ 430,80 |
| BISCOITOBISCOITO, SABOR ÁGUA E SAL, TIPO BOLACHA | 60 | R$ 4,24 | R$ 254,40 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL | 60 | R$ 4,26 | R$ 255,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.249,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.249,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000148 · 16/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.249,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.249,20
Faturas
- 3228 · emitida 17/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.249,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000148 · 16/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08779.000790/2025-09
valor global após o termo: R$ 1.249,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 584078
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 06:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.