Contrato federal · Contrato 00061/2025 · Comprasnet Contratos

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE ÁGUA PURIFICADA; SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE ÁGUA PURIFICADA; TREINAMENTO TÉCNICO DO SISTEMA DE GERAÇÃO E DISTRIBUI…

Name: Contrato 00061/2025 — FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou PLANALTO CRISTALINE LTDA (CNPJ 16.908.172/0001-06) para: serviço de manutenção preventiva do sistema de água purificada; serviço de manutenção corretiva do sistema de água purificada; treinamento técnico do sistema de geração e distribuição de água purificada gkn70; e aquisiçã…. Valor global contratado: R$ 3.026.200,00. Vigência de 30/06/2025 a 30/06/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
Unidade (UASG)oficial: INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 254446
Local da unidadeoficial: RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial: PLANALTO CRISTALINE LTDACNPJ 16.908.172/0001-06
Processooficial: 25387.000447/2024-06
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90026/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 3.026.200,00
Valor globaloficial: R$ 3.026.200,00
Valor acumuladooficial: R$ 66.576.400,00
Assinaturaoficial: 30/06/2025
Publicaçãooficial: 30/06/2025
Vigênciaoficial: 30/06/2025 a 30/06/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO 1 PINCEL DE QUADROBRANCO, TIPO 5 PONTA DE REPOSIÇÃO	1	R$ 2.496.000,00	R$ 2.496.000,00
TREINAMENTO - INSTALAÇÃO / UTILIZAÇÃO EQUIPAMENTOTREINAMENTO TÉCNICO DO SISTEMA DE GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PURIFICADA GKN70	80	R$ 40,00	R$ 3.200,00
MANUTENÇÃO FILTRO / PURIFICADOR ÁGUAMANUTENÇÃO CORRETIVA SISTEMA AGUA PURIFICADA CTM, HELIO, FRAGA. OBS: UNIDADE DE MEDIDA (HH - HOMEM/HORA).	2.400	R$ 80,00	R$ 192.000,00
MANUTENÇÃO FILTRO / PURIFICADOR ÁGUASERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AGUA PURIFICADA	335.000	R$ 1,00	R$ 335.000,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 580.423,95
A liquidarcalculado: R$ 67.032,75
Liquidadocalculado: R$ 173,88
Pagocalculado: R$ 513.217,32

Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000064 · 26/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 145.302,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 145.302,25
2025NE000450 · 18/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000451 · 18/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000449 · 18/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000452 · 18/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 119.982,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 119.982,72
2025NE000974 · 24/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.375,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.375,06
2025NE000973 · 24/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22,22
2026NE000124 · 11/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 200.001,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 200.001,70
2026NE000997 · 05/10/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 100.000,00 · a liquidar R$ 67.032,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.967,25
2026NE000998 · 05/10/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.740,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 173,88 · pago R$ 1.566,12

Faturas

1693 · emitida 10/09/2026 · PendenteR$ 11.700,00
1068 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 36.600,00
1066 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.930,00
1067 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.840,00
1056 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 293,00
1057 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.100,00
1687 · emitida 21/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 589,99
1054 · emitida 25/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 213,60
1049 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 28.030,00
1663 · emitida 18/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.000,00
1681 · emitida 23/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 46.325,00
1678 · emitida 20/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.560,00
1652 · emitida 12/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.923,44
1649 · emitida 12/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.500,00
1654 · emitida 18/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.418,00
1650 · emitida 12/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.600,00
1651 · emitida 12/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.800,00
1035 · emitida 21/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.100,00
1027 · emitida 14/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.781,25
1025 · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 22.995,00
1024 · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 853,60
1620 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.990,00
1016 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 85.075,00
1608 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.720,62
1591 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 133.380,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2025 · 16/09/2025
COM O PRESENTE TERMO ADITIVO, AS NOMENCLATURAS DAS CLÁUSULAS 10, 11 E 12 DO CONTRATO Nº 61/2025 SÃO RETIFICADAS DA FORMA A SEGUIR: 10. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD 11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS…
valor global após o termo: R$ 3.026.200,00 · vigência até 30/06/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 27/04/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 30/06/2026 ATÉ 30/06/2027.
valor global após o termo: R$ 3.026.200,00 · vigência até 30/06/2027

FornecedorPLANALTO CRISTALINE LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 584094
Lido da fonte em: 17/10/2026, 20:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 18/10/2026, 12:55

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.