Contrato federal · Contrato 00056/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE – MS, EM BRASÍLIA/DF, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS.
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 47.208.443/0001-36) para: aquisição, sob demanda, de eletrodomésticos para atender as necessidades do ministério da saúde – ms, em brasília/df, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas.. Valor global contratado: R$ 11.335,79. Vigência de 26/06/2025 a 26/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 250110
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 47.208.443/0001-36
- Processooficial
- 25000.007786/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90054/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.335,79
- Valor globaloficial
- R$ 11.335,79
- Assinaturaoficial
- 26/06/2025
- Publicaçãooficial
- 03/07/2025
- Vigênciaoficial
- 26/06/2025 a 26/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO ELÉTRICOFORNO ELÉTRICO, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, VOLTAGEM 220 V, CAPACIDADE 44 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRILL, POTÊNCIA 1.750 W | 2 | R$ 491,95 | R$ 983,90 |
| FRIGOBARFRIGOBAR, CAPACIDADE 117 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ETIQUETA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" | 9 | R$ 1.150,21 | R$ 10.351,89 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.335,79
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.335,79
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000399 · 23/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.335,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.335,79
Faturas
- 372 · emitida 12/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.335,79
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 584098
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.