Contrato federal · Empenho 2024NE000221 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS)
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA (CNPJ 14.974.969/0001-78) para: aquisição de peças (material p/ manutenção de veículos). Valor global contratado: R$ 15.488,00. Vigência de 26/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDACNPJ 14.974.969/0001-78
- Processooficial
- 60301.000450/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00035/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.488,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.488,00
- Assinaturaoficial
- 26/04/2024
- Vigênciaoficial
- 26/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVOPEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, TIPO TERMINAL, USO LANTERNA, REFERÊNCIA 12 0540500 | 35.200 | R$ 0,44 | R$ 15.488,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 35.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000221 · 26/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.200,00 · a liquidar R$ 35.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5945 · emitida 18/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.900,00
- 5919 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.000,00
- 5946 · emitida 18/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.213,00
- 5950 · emitida 19/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.072,40
- 5869 · emitida 21/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.660,45
- 5871 · emitida 21/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.835,98
- 5790 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000221 · 26/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000221 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.000450/2024-15
valor global após o termo: R$ 15.488,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 584101
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.